1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“供应链”
【注意事项：“供应链”的位置位于财务软件主页面的第三项；】
如下图：
2、点击“供应链”之后——点击“销售管理”
【注意事项：“销售管理“位置位于“供应链”模块下第四项；】
如下图：
3、点击“销售管理”之后——点击其下的子功能“销售发票”
【注意事项：子功能”销售发票“的位置位于”基础资料“模块下的第六项；】
如下图：
4、点击子功能”销售发票“之后——点击其下的明细功能”15035客户单位销售情况明细表“
【注意事项：明细功能”15035客户单位销售情况明细表“的位置位于子功能”销售发票“模块下的第五项；】
如下图：
5、点击明细功能“15035客户单位销售情况明细表“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要有以下操作：
第一步：日期
【注意事项：此处“日期”包含起始日期和截止日期；】
如下图：
6、点击明细功能“15035客户单位销售情况明细表“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要有以下操作：
第二步：物料代码
【注意事项：“物料代码”即所销售产品的代码；】
如下图：
7、点击明细功能“15035客户单位销售情况明细表“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要有以下操作：
第三步：客户代码
【注意事项：“客户代码”即客户在软件里面的名称代码；】
如下图：
8、点击明细功能“15035客户单位销售情况明细表“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要有以下操作：
第四步：销售方式
【注意事项：“销售方式”包含-现销、赊销、分期收款销售等；】
如下图：
9、点击明细功能“15035客户单位销售情况明细表“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要有以下操作：
第五步：单据状态
【注意事项：“单据状态”包含-已审核、未审核；】
如下图：
10、点击明细功能“15035客户单位销售情况明细表“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要有以下操作：
第六步：钩稽据状态
【注意事项：“钩稽状态”包含-已钩稽、部分钩稽、未钩稽等；】
如下图：
11、点击明细功能“15035客户单位销售情况明细表“之后——弹出窗口“过滤”，在此窗口需要有以下操作：
第七步：确定
【注意事项：“确定”按钮在窗口“过滤”的右下方；】
如下图：
12、在“过滤”窗口点击“确定”按钮之后——弹出界面“客户单位销售情况明细表”
【注意事项：“客户单位销售情况明细表”界面，名称下面可以对上述的过滤情况，进行再次核实；】
如下图：
