SAP MM如何定义采购订单的发票冻结原因

1、打开SAP Logon，登录系统

2、输入事务码'SPRO' ，进入视图配置

3、点击'SAP 参考 IMG' ，进入明细界面

4、点击'物料管理'，展开子项，选择'采购' —>'采购订单' —>'开票计划' —>'定义发票冻结'  ，点击执行

5、定义新的开票计划冻结原因，点击上方‘新条目’按钮

6、输入发票冻结原因的编号和对应的描述内容

7、定义完成后，点击上方‘保存’按钮即可