1、采购订货：
通过库存及实际采购计划生成采购订单，便于采购员根据采购单向供应商确认采购明细，单击［配件采购］->［采购订货］菜单，如下图：
2、采购入库：
在该窗口中录入所采购货物的所在仓库，信息等，以便于以后可以更快捷的找到货物，为以后清理库存做准备。
采购入库单支持从采购订单中导入订单明细，便于方便快捷录入入库明细。
3、采购退货
在货物出现问题或者仓库出现库存太多等情况需要退货时，我们可以使用采购退货功能对退换的货物进行统计，主要填写好进货订单号、供应商、发票号码、退货仓库、录入退货明细，确认无误之后点击【保存】，就成功完成退货单。
4、货商结算
货商结算主要是对采购配件供应商货款统计结算。
1、销售订货：
在客户需要订购售商品时，我们所需要填写的销售订单，内容如下：
订单号：系统将自动生成新的单号（单号根据当前模块的首字母+两位数年份+月份+日期+系统操作账号+流水号），每添加一张的单据时系统自动＋1；
客户名称、编码：通过客户档案表选择销售客户，新客户则需要先录入客户信息再选择；
发票号码：表示订单的发票号码；
交货日期：表示订单交货的实际日期；
总金额：表示该订单的总金额；
点击【新单】，即可新开单据；点击客户编号即可选择销售客户名称；
2、销售出库：
当客户直接购买配件或者已定销售单出库时，通过填写销售出库单据，完成配件的销售出库，销售出库单未审核之前可继续编辑，审核后库存出库减少，单据不能再编辑。可通过反审核重新处理；
3、销售退货
客户购买配件后，如需退货需填写[销售退货单]，如图所示：
