普通发票冲红怎么操作

1、1.当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废

步骤如下：

发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废

2、2.跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红

步骤如下：

点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。

3、如需要重新开具发票的话，重新开具即可