1、打开相应的财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”
【注意事项：打开“财务软件”的方式方法——a.鼠标左键双击快捷键；b.查询——双击即可；】
如下图：
2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“应付款管理”
【注意事项：“应收款管理”在“财务会计”模块下的第七项；】
如下图：
3、点击“应付款管理”之后点击其下的子功能“结算”
【注意事项：子功能“结算”在“应收款管理”模块的倒数第七项；】
如下图：
4、点击子功能“结算”之后——点击其下的明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”
【注意事项：明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”在子功能“结算”模块下的第三项；】
如下图：
5、双击明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可：
第一步：过滤条件-应付系统选择
【注意事项：“过滤条件-应付系统选择”即包含：a.核算项目类别；b.核算项目代码；c.部门代码；d.币别；e.金额…………等等；】
如下图：
6、双击明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可：
第二步：确定
【注意事项：“确定”按钮在窗口“单据核销”的右上方；】
如下图：
7、双击明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可：
第三步：选择需要核销的单据
【注意事项：“应付款冲应收款”需要同时将采购发票和销售发票选中，方可；】
如下图：
8、双击明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”，弹出新窗口“单据核销”，需要在此处进行以下步骤即可：
第四步：核销
【注意事项：“核销”即在“应付款管理系统-[核销(应付)]”菜单栏第六项；】
如下图：
