1、登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。
2、页面弹出发票号码确认，点击确认。
3、进入电子发票填开界面，点击红字。
4、页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。
5、填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步。
6、页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定。
7、点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红了。
8、页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。
1、1、登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。
2、点击确认，点击红字，输入错误发票的代码、号码两次。
3、点击下一步，核对发票内容，然后点确定。
4、页面会弹出一张负数发票，点击保存，原错误的电子发票即被冲红了。
5、页面弹出继续开具，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。
