1、点击费用管理，进入费用报销基础资料，可以新增/修改/删除收款信息、银行网点维护表、银行维护表、支付方式。
2、差旅报销基本的信息进行设置：报销级别、差旅级别设置、差旅标准、出差类型、出差城市、出差地域、交通工具。同时对差旅报销基础数据进行新增、修改、删除功能等操作。
点击新增功能，进入报销级别填写，完善里面内容，点击确认。（以报销级别为例）
3、点击修改功能，进入差旅标准页面，修改里面内容，点击确认。（以差旅标准为例）
4、可以单条或者多条删除，点击删除/批量删除功能（以出差城市为例）
5、费用报销步骤1：通过流程导航选择相应的差旅费用报销，发起流程。
6、费用报销步骤2：填写报销内容如费用类型、费用金额、费用使用人员、报销凭证等，点击提交。
7、等待上级领导审批：可以选择”同意”或者”不同意”。
8、等待财务审核：可以选择”审核通过”或者”审核不通过”。
9、等待出纳付款：可以选择”确认支付”或者”退回”。
10、报销流程已经走完了，说明费用报销已经审批成功，支付完成。通过步骤明细可以查看审批人的审批花费了多少时间，从而反应费用管理的工作效率。
